多收客户的货款退回要怎么做会计分录呢
1、登录记账软件。
2、点击“录凭证”。
3、退回多收的货款，会计分录为：
借：应收账款
贷：银行存款
4、复核后点击“保存”。
5、选择“明细账”。
6、查看客户的明细账，确保账面余额无误。
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1、登录记账软件。
2、点击“录凭证”。
3、退回多收的货款，会计分录为：
借：应收账款
贷：银行存款
4、复核后点击“保存”。
5、选择“明细账”。
6、查看客户的明细账，确保账面余额无误。